Xifra rècord. més de 7 milions d'euros és la proposta del regidor d'Esports de l'Ajuntament de Castelló, Omar Braina, als membres del Patronat en la reunió extraordinària que se celebrarà aquest dijous 17 de novembre.
Si es compara amb el pressupost de 2022, veiem com hi ha un increment d'uns 300.000 euros en despeses de personal; les taxes i altres ingressos es mantenen i l'increment ve per les transferències corrents.
ESTAT D'INGRESSOS:
CAPÍTOL 3
TAXES I ALTRES INGRESSOS 840.000,00 €
CAPÍTOL 4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.155.732,64 €
CAPÍTOL 5
INGRESSOS PATRIMONIALS 80.000,00 €
CAPÍTOL 8
ACTIUS FINANCERS 25.000,00 €
TOTAL ESTAT D'INGRESSOS 7.100.732,64 €
ESTAT DE DESPESES:
CAPÍTOL 1
DESPESES DE PERSONAL
3.782.462,14 €
CAPÍTOL 2
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 2.518.770,50 €
CAPÍTOL 3
DESPESES FINANCERES 3.500,00 €
CAPÍTOL 4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 735.000,00 €
CAPÍTOL 6
INVERSIONS REALS. 36.000,00 €
CAPÍTOL 8
ACTIUS FINANCERS 25.000,00 €
TOTAL ESTAT DE DESPESES 7.100.732,64 €
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DE DESPESA
ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS 507.566,18 €
PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT 1.490.442,89 €
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 5.102.723,57 € TOTAL
7.100.732,64 €
RESUM GENERAL:
TOTAL ESTAT D'INGRESSOS
7.100.732,64 €
TOTAL ESTAT DE DESPESES
7.100.732,64 €
Vistos els informes emesos per l' Interventor General de data 16 de novembre 2022, a proposta del President del Patronat Municipal d'Esports, de conformitat amb el que preceptua l' article 21.b) dels Estatuts del Patronat Municipal d'Esports de Castelló de la Plana, el Consell Rector, ACORDA:
PRIMER.- Donar compte i informar de la proposta de Pressupost del Patronat Municipal d'Esports de Castelló de la Plana, per a l' exercici 2023, així com de la documentació complementària.
SEGON.- Aprovar el calendari de tramitació de la proposta de Pressupost.
TERCER.- Establir com a termini de presentació d' esmenes cinc dies hàbils a partir de l' endemà de l' adopció del present acord, tenint en compte que:
- Les esmenes a la proposta de pressupost, podran referir-se a l' articulat de les bases d' execució, els estats de despeses o la totalitat del Pressupost.
- Les esmenes de creació o d' increment i les esmenes de supressió o de minoració en els estats de despeses del pressupost només podran ser admeses a tràmit si proposen una baixa o un increment, respectivament, per igual quantia, de manera que el total de l' estat de despeses no pateixi cap variació.
- No s' admetran esmenes que suposin increments en els estats d' ingressos.
- Les esmenes als estats d' ingressos que suposin minoració o supressió dels inicialment previstos requeriran per a la seva tramitació resolució de conformitat de la Presidència.
Aquests van ser els pressupostos de 2022 que van patir diverses modificacions i van generar el cessament del Gerent a l'estiu.
ESTAT D'INGRESSOS:
CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 840.000,00 €
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.155.732,64 €
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 80.000,00 €
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 15.000,00 €
TOTAL ESTAT D'INGRESSOS 6.090.732,64 €
ESTAT DE DESPESES:
CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL 3.412.551,02 €
CAPÍTOL 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1.894.681,62 €
CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES 3.500,00 €
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 745.000,00 €
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS. 20.000,00 €
CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 15.000,00 €
TOTAL ESTAT DE DESPESES 6.090.732,64 €
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
34 ESPORT
340 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS 457.889,37 €
341 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT 1.254.423,10 €
342 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 4.378.420,17 €
TOTAL 6.090.732,64 €
RESUM GENERAL:
TOTAL ESTAT D'INGRESSOS 6.090.732,64 €
TOTAL ESTAT DE DESPESES 6.090.732,64 €
