L'Assemblea General de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana aprovarà demà uns pressupostos que contemplen més ingressos en concepte de llicències federatives, quota a clubs i tarifes arbitrals, tal com ha vingut publicant Castelló Base. A més, en el capítol d' ingressos, que sumen els 13,1 milions d'euros, destaca l'increment de les subvencions de la Federació Espanyola de Futbol a la FFCV (més de 900.000 euros) així com els 438.000 d' euros addicionals en arbitratges les tarifes dels quals als clubs també s' incrementaran.
Això tindrà una repercussió en les despeses. de fet, la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana preveu incrementar en un 13% els sous del seu personal i les subvencions a entitats esportives augmentarà en una mica més de 400.000 euros, a 12,23%.
INGRESSOS CTA DESCRIPCION PRES.2023 PRESUP.2022 DESVIACIÓ % 70 INGRESSOS FEDERATIUS 7.849.032 € 7.200.475 € -648.557 € 9,01 % 701 LLICÈNCIES FEDERATIVES 700.000 € 660.000 € -40.000 € 6,06 % 702 QUOTES DE CLUBS 480.000 € 443.000 € -37.000 € 8,35 % 703 ACTIVITATS DOCENTS 280.000 € 286.475 € 6.475 € -2,26 % 704 PUBLICITAT I IMATGE 101.000 € 101.000 € 0 € 0,00 % 707 INGRESSOS SANCIONS 350.000 € 330.000 € -20.000 € 6,06 % 70900 INGRESSOS ENTRENADORS 430.000 € 310.000 € -120.000 € 38,71 % 70901 INGRESSOS ARBITRATGES 5.508.032 € 5.070.000 € -438.032 € 8,64 % 74 SUBVENCIONS EXPLOTA 5.054.593 € 4.137.675 € -916.918 € 22,16 % 740 CONSELLERIA EDUCACIÓ 47.280 € 47.280 € 0 € 0,00 % 741 SUBVENCIÓ 222.000 € 222.000 € 0 € 0,00 % 742 SUBV. MUNICIPALS 32.000 € 32.000 € 0 € 0,00 % 743 FEDERACIÓ ESPANYOLA 4.749.813 € 3.832.895 € -916.918 € 23,92 % 745 ALTRES SUBV. OFICIALS 3.500 € 3.500 € 0 € 0,00 % 75 ALTRES INGRESSOS GESTIÓ 193.500 € 160.200 € -33.300 € 20,79 % 750 INGRESSOS PUBLICACIONS 0 € 0 € 759 INGRESSOS SERV. DIVERSOS 193.500 € 160.200 € -33.300 € 20,79 % 0 € 77 INGRESSOS EXTRAORDINARIS 25.841 € 25.481 € -360 € 1,41 % 775 SUBVENCIONS DE CAPITAL 25.841 € 25.481 € -360 € 1,41 % 778 INGRESSOS EXCEPCIONALS 0 € 0 € 0 € 79 EXCESSOS I APLIC. PROVIS. 2.000 € 0 € -2.000 € 794 PROV. INSCOLV. APLICADA 2.000 € 0 € 0 € TOTAL PRESPOSAT INGR. 13.124.966 € 11.523.831 € -1.601.135 € 13,89 %
DESPESES PROGRAMA 1 – GESTIÓ I FUNCIONAMENT CTA DESCRIPCION 2.023 2.022 DESVIAC %DESV. 621 ARRENDAMENT I CÀNON, 114.522 € 112.773 € -1.749 € 1,55 % 6210001 ARRENDAMENTS FEDERAC 88.823 € 93.823 € 5.000 € -5,33 % 6210003 DESPESES COMUNITAT 25.699 € 18.950 € -6.749 € 35,61 % 622 REPARACIÓ I CONSERV 85.964 € 95.255 € 9.291 € -9,75 % 6220001 REPARACIÓ I CONSERV. 13.179 € 20.255 € 7.076 € -34,93 % 6220003 NETEJA 72.785 € 75.000 € 2.215 € -2,95 % 623 SERV. PROFESSIONALS 357.000 € 277.000 € -80.000 € 28,88 % 6230001 SERVEIS PROFESSIONALS 357.000 € 277.000 € -80.000 € 28,88 % 625 PRIMA ASSEGURANCES 24.453 € 23.790 € -663 € 2,79 % 6250001 PRIMA ASSEGURANCES 24.453 € 23.790 € -663 € 2,79 % 627 PUBL. RELACIONS PUBL. 53.772 € 93.325 € 39.553 € -42,38 % 6270001 PUBL. RELACIONS PUBL. 53.772 € 93.325 € 39.553 € -42,38 % 628 SUBMINISTRAMENTS 129.627 € 128.660 € -967 € 0,75 % 6280001 AIGUA FEDERACIÓ 7.300 € 6.760 € -540 € 7,99 % 6280002 LLUM FEDERACIÓ 49.900 € 49.820 € -80 € 0,16 % 6280004 TELEFONO FEDERACION 58.227 € 57.000 € -1.227 € 2,15 % 6280005 GAS 1.200 € 1.000 € -200 € 20,00 % 6280007 CORREU FEDERACIÓ 13.000 € 14.080 € 1.080 € -7,67 % 629 ALTRES SERVEIS 30.339 € 30.100 € -239 € 0,79 % 6290001 IMPRESOS/MAT. OFICINA 22.100 € 15.900 € -6.200 € 38,99 % 6290003 SUBSCRIPCIONS 2.739 € 1.700 € -1.039 € 61,12 % 6290004 REUNIONS TREBALL 3.500 € 4.000 € 500 € -12,50 % 6290006 IMPRESOS FITXES FEDER, 0 € 6.000 € 6.000 € -100,00 % 6290009 SUBMINISTRAMENTS COVID 6290010 DESPESES DIVERSES 2.000 € 2.500 € 500 € -20,00 % 630 TRIBUTS 6300001 IMPOST S/BENEFICIS 0 € 631 ALTRES TRIBUTS 5.780 € 5.050 € -730 € 14,46 % 6310001 ALTRES TRIBUTS 5.780 € 5.050 € -730 € 14,46 % 634 AJUST. NEGAT. IMPOS. INDIREC. 0 € 0 € 0 € 63401 REGULAR. ANUAL PRORRATA IVA 0 € 640 SOUS I SALARIS 2.254.177 € 1.985.694 € -268.483 € 13,52 % 6400001 SOUS I SALARIS 2.254.177 € 1.985.694 € -268.483 € 13,52 % 641 INDEMNITZACIONS 0 € 0 € 0 € 0,00 % 6410001 INDEMNITZACIONS 0 € 642 SEGURETAT SOCIAL 624.982 € 605.090 € -19.892 € 3,29 % 6420001 SEGURETAT SOCIAL EMPRESA 624.982 € 605.090 € -19.892 € 3,29 % 649 ALTRES DESPESES SOCIALS 0 € 2.500 € 2.500 € -100,00 % 6490001 ALTRES DESPESES SOCIALS 0 € 2.500 € 2.500 € -100,00 % 656 GAS. VIATGE GESTIÓ 54.000 € 45.000 € -9.000 € 20,00 % 6560001 DESPESES VIATGE GESTIÓ 54.000 € 45.000 € -9.000 € 20,00 % 663 INTERES DEUTES CP. 1.377 € 1.384 € 7 € -0,51 % 6630001 INTERES DEUTES CP. 1.377 € 1.384 € 7 € -0,51 % 669 ALTRES DESPESES FINANCIER 11.000 € 19.900 € 8.900 € -44,72 % 6690001 ALTRES DESPESES FINANCIER 11.000 € 19.900 € 8.900 € -44,72 % 678 DESPESES EXCEPCIONALS 0 € 0 € 6780001 DESPESES EXCEPCIONALS 0 € 0 € 68 DOTACIONS AMORTITZACIO 95.405 € 95.405 € 0 € 0,00 % 681 AMORT. IMMOV. IMMATERIAL 3.565 € 3.565 € 0 € 0,00 % 682 AMORT. IMMOV. MATERIAL 91.840 € 91.840 € 0 € 0,00 % 69 DOTACIÓ PROVISIONS 25.000 € 25.000 € 0 € 0,00 % 694 DOTAC. PROV. INSOLVENCI 25.000 € 25.000 € 0 € 0,00 % TOTAL 3.867.398 € 3.545.926 € -321.472 € 9,07 %
DESPESES PROGRAMA 2 – ACTIVITATS ESPORTIVES CTA DESCRIPCION 2.023 2.022 DESVIAC %DESV. 600 COMPRES 210.806 € 124.941 € -85.865 € 68,72 % 6000001 MATERIAL ESPORTIU 133.156 € 59.735 € -73.421 € 122,91 % 6000002 PREMIS I TROFEUS 77.650 € 65.206 € -12.444 € 19,08 % 621 ARRENDAMENT I CÀNON, 2.000 € 15.000 € 13.000 € -86,67 % 6210002 ARRENDAM. CAMPS/PISTES 2.000 € 15.000 € 13.000 € -86,67 % 623 SERV. PROFESSIONALS 213.213 € 160.000 € -53.213 € 33,26 % 6230001 SERVEIS PROFESSIONALS 213.213 € 160.000 € -53.213 € 33,26 % 625 PRIMA ASSEGURANCES 190.217 € 163.200 € -27.017 € 16,55 % 6250001 PRIMA ASSEGURANCES 60.217 € 43.200 € -17.017 € 39,39 % 6250001 PRIMES ASSEGURANCES MUTUALITAT 130.000 € 120.000 € -10.000 € 8,33 % 627 PUBL. RELACIONS PUBL. 41.560 € 14.911 € -26.649 € 178,72 % 6270001 PUBL. RELACIONS PUBL. 41.560 € 14.911 € -26.649 € 178,72 % 629 ALTRES SERVEIS 25.100 € 8.219 € -16.881 € 205,39 % 62907 SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESDEVENIMENTS 21.100 € 0 € -21.100 € 0,00 % 62910 DIVERSOS 4.000 € 8.219 € 4.219 € -51,33 % 640 ALTRES SERVEIS 30.400 € 7.200 € 0 € 6400001 SOUS I SALARIS 30.400 € 7.200 € 0 € 642 SEGURETAT SOCIAL 0 € 0 € 0 € 6420001 SEGURETAT SOCIAL 0 € 0 € 0 € 652 SUBVENCIONS A ENTITAT 3.732.649 € 3.326.000 € -406.649 € 12,23 % 6520001 SEGUNDA DIVISION “B”650.000 € 650.000 € 0 € 0,00 % 6520002 TERCERA DIVISION 730.000 € 730.000 € 0 € 0,00 % 6520003 LLIGA NACIONAL JUVENIL 147.000 € 80.000 € -67.000 € 83,75 % 6520004 1ª RFEF 143.000 € 0 € -143.000 € #¡DIV/0! 6520006 FUTBOL FEMENÍ NACIONAL 9.000 € 20.000 € 11.000 € -55,00 % 6520007 COPA FEDERACIÓ 12.000 € 12.000 € -100,00 % 6520008 AJUDA A CLUBS 900.000 € 900.000 € 0 € 0,00 % 6520009 LLIGA NACIONAL F.SALA 169.000 € 35.800 € -133.200 € 372,07 % 6520010 ALTRES SUBVENCIONS 187.649 € 101.200 € -86.449 € 85,42 % 6520011 SUBV. DCHOS AUDIOVISUALES 784.000 € 784.000 € 0 € 0,00 % 6520013 FUTBOL PLATJA 13.000 € 13.000 € 0 € 0,00 % 655 GAS. VIATGE ESPORTISTES 0 € 0 € 0 € 6550001 DESPESES VIATGE ESPORTISTES 0 € 0 € 0 € 656 GAS. VIATGE UN ALTRE PERSON. 74.900 € 80.000 € 5.100 € -6,38 % 6560001 DESPESES VIATGE GESTIÓ, 74.900 € 80.000 € 5.100 € -6,38 % 659 ALTRES DESPESES DE GEST. 4.078.771 € 3.432.237 € -646.534 € 18,84 % 6590000 ARBITRATGES COMPETICIONS 4.047.271 € 3.350.000 € -697.271 € 20,81 % 6590001 DESPESES ALTRES COMPETIC, 14.500 € 540 € -13.960 € 2585,19 % 6590003 ARBITRATGES C/TERRITOR, 0 € 64.697 € 64.697 € -100,00 % 6590004 CAMPS FEDERATIUS 17.000 € 17.000 € 0 € 0,00 % TOTAL 8.599.616 € 7.331.708 € -1.267.908 € 17,29 %
DESPESES PROGRAMA 3 – FORMACIÓ CTA DESCRIPCION 2.023 2.022 DESVIAC %DESV. 600 COMPRES 3.500 € 10.000 € 6.500 € -65,00 % 6000001 MATERIAL ESPORTIU 3.500 € 10.000 € 6.500 € -65,00 % 621 ARRENDAMENT I CÀNON, 0 € 3.000 € 3.000 € -100,00 % 6210001 ARRENDAMENTS FEDERAC 0 € 3.000 € 3.000 € -100,00 % 623 SERV. PROFESSIONALS 182.160 € 180.000 € -2.160 € 1,20 % 6230001 SERVEIS PROFESSIONALS 182.160 € 180.000 € -2.160 € 1,20 % 625 PRIMES D' ASSEGURANCES 2.200 € 2.200 € 0 € 0,00 % 62501 PRIMES D' ASSEGURANCES 2.200 € 2.200 € 0 € 0,00 % 627 PUBL. RELACIONS PUBL. 2.500 € 2.500 € 0 € 0,00 % 6270001 PUBL. RELACIONS PUBL. 2.500 € 2.500 € 0 € 0,00 % 629 ALTRES SERVEIS 2.550 € 5.300 € 2.750 € -51,89 % 6290001 IMPRESOS I MATERIAL ESCRIT. 750 € 1.000 € 250 € -25,00 % 6290003 SUBSCRIPCIONS 800 € 0,00 % 6290004 REUNIONS TREBALL 1.500 € 1.500 € 0 € 0,00 % 6290010 DESPESES DIVERSES 300 € 2.000 € 1.700 € -85,00 % 640 SOUS I SALARIS 28.000 € 0 € -28.000 € 6400001 SOUS I SALARIS 28.000 € 0 € -28.000 € 652 BEQUES 75.000 € 60.000 € -15.000 € 25,00 % 6520001 BEQUES I SUBVENCIONS 75.000 € 60.000 € -15.000 € 25,00 % 656 GAS. VIATGE UN ALTRE PERSON. 4.000 € 6.000 € 2.000 € -33,33 % 6560001 DESPESES VIATGE UN ALTRE PERS, 4.000 € 6.000 € 2.000 € -33,33 % TOTAL 299.910 € 269.000 € -30.910 € 11,49 %
DESPESES PROGRAMA 4 – TECNIFICACIÓ CTA DESCRIPCION 2.023 2.022 DESVIAC %DESV. 600 COMPRES 11.600 € 12.372 € 772 € -6,24 % 6000001 MATERIAL ESPORTIU 10.200 € 12.372 € 2.172 € -17,56 % 6000002 PREMIS I TROFEUS 1.400 € 0 € 621 ARRENDAMENT I CÀNON, 30.000 € 19.550 € -10.450 € 53,45 % 6210002 ARRENDAM. CAMPS/PISTES 30.000 € 19.550 € -10.450 € 53,45 % 623 SERV. PROFESSIONALS 75.060 € 40.000 € -35.060 € 87,65 % 6230001 SERVEIS PROFESSIONALS 75.060 € 40.000 € -35.060 € 87,65 % 624 TRANSPORTS 0 € 0 € 0 € 6240001 TRANSPORTS 0 € 0 € 0 € 625 PRIMES D' ASSEGURANCES 2.040 € 0 € -2.040 € 6250001 PRIMES D' ASSEGURANCES 2.040 € 0 € -2.040 € 627 RELACIONS PÚBLIQUES 6.000 € 5.000 € -1.000 € 20,00 % 6270001 RELACIONS PÚBLIQUES 6.000 € 5.000 € -1.000 € 20,00 % 629 ALTRES SERVEIS 24.900 € 26.590 € 1.690 € -6,36 % 6290001 MATERIAL OFICINA 2.500 € 4.000 € 1.500 € -37,50 % 6290003 SUBSCRIPCIONS 1.000 € 1.000 € -100,00 % 6290004 REUNIONS TREBALL 500 € 0 € -500 € 6290005 MAT. BOTIQUIN SELECC. 2.600 € 7.890 € 5.290 € -67,05 % 6290008 NETEJA EQUIPATGES 18.000 € 10.000 € -8.000 € 80,00 % 6290010 DESPESES DIVERSES 1.300 € 3.700 € 2.400 € -64,86 % 640 SOUS I SALARIS 40.000 € 46.090 € 6.090 € -13,21 % 6400001 SOUS I SALARIS 40.000 € 46.090 € 6.090 € -13,21 % 642 SEGURETAT SOCIAL 13.000 € 16.475 € 3.475 € -21,09 % 6420001 SEGURETAT SOCIAL 13.000 € 16.475 € 3.475 € -21,09 % 652 BEQUES I SUBVENCIONS 0 € 15.000 € 15.000 € -100,00 % 6520001 BEQUES I SUBVENCIONS 0 € 15.000 € 15.000 € -100,00 % 655 GAS. VIATGE ESPORTISTES 74.500 € 90.000 € 15.500 € -17,22 % 6550001 DESPESES VIATGE ESPORTISTES 54.500 € 70.000 € 15.500 € -22,14 % 6550003 MANUTENCION ESPORTISTES 20.000 € 20.000 € 0 € 0,00 % 656 GAS. VIATGE UN ALTRE PERSON. 46.000 € 50.000 € 4.000 € -8,00 % 6560001 DESPESES VIATGE UN ALTRE PERS, 46.000 € 50.000 € 4.000 € -8,00 % 659 ALTRES DESPESES DE GESTIÓ 0 € 14.120 € 14.120 € -100,00 % 6590001 ABITRATGES N/CÀRREC 0 € 14.120 € 14.120 € -100,00 % TOTAL 323.100 € 335.197 € 12.097 € -3,61 %
DESPESES PROGRAMA 5 – ESDEVENIMENTS CTA DESCRIPCION 2.023 2.022 DESVIAC %DESV. 600 COMPRES 0 € 3.500 € 3.500 € -100,00 % 6000001 MATERIAL ESPORTIU 0 € 3.500 € 3.500 € -100,00 % 6000002 PREMIS I TROFEUS 0 € 0 € 0 € 623 SERV. PROFESSIONALS 19.100 € 2.000 € -17.100 € 855,00 % 6230001 SERVEIS PROFESSIONALS 19.100 € 2.000 € -17.100 € 855,00 % 624 TRANSPORTS 0 € 0 € 0 € #¡DIV/0! 6240001 TRANSPORTS 0 € 0 € #¡DIV/0! 625 PRIMA ASSEGURANCES 0 € 2.000 € 2.000 € -100,00 % 6250001 PRIMA ASSEGURANCES 0 € 2.000 € 2.000 € -100,00 % 627 PUBL. RELACIONS PUBL. 700 € 22.500 € 21.800 € -96,89 % 6270001 PUBL. RELACIONS PUBL. 700 € 22.500 € 21.800 € -96,89 % 629 ALTRES SERVEIS 6.400 € 3.000 € -3.400 € 113,33 % 6290004 REUNIONS TREBALL 0 € 0 € 6290005 MATERIAL FARMACIOLA 1.700 € 0 € -1.700 € 6290008 NETEJA EQUIPATGES 3.200 € 6290010 DESPESES DIVERSES 1.500 € 3.000 € 0 € 0,00 % 640 SOUS I SALARIS 1.800 € 1.500 € -300 € 20,00 % 6400001 SOUS I SALARIS 1.800 € 1.500 € -300 € 20,00 % 655 GAS. VIATGE ESPORTISTES 6.942 € 7.000 € 58 € -0,83 % 6550001 DESPESES VIATGE ESPORTISTES 6.942 € 4.800 € -2.142 € 44,63 % 6550003 MANUTENCION ESPORTISTES 0 € 2.200 € 2.200 € -100,00 % 656 GAS. VIATGE UN ALTRE PERSON. 0 € 500 € 500 € -100,00 % 6560001 DESPESES VIATGE UN ALTRE PERS, 0 € 500 € 500 € -100,00 % TOTAL 34.942 € 42.000 € 7.058 € -16,80 %
2023 2022 PROGRAMA 1 GESTIÓ I FUNCIONAM.3.867.398 € 3.545.926 € PROGRAMA 2 ACTIU. ESPORTIVES8.599.616 € 7.331.708 € PROGRAMA 3 – FORMACIÓ299.910 € 269.000 € PROGRAMA 4 – TECNIFICACIÓ323.100 € 335.197 € PROGRAMA 5 – ESDEVENIMENTS34.942 € 42.000 € TOTAL PROGRAMES 13.124.966 € 11.523.831 € INGRESSOS TOTALS 13.124.966 € 11.523.831 € RESULTAT 0 € 0 €
