La Asamblea General de la Federació de Fútbol de la Comunitat Valenciana aprobará mañana unos presupuestos que contemplan más ingresos en concepto de licencias federativas, cuota a clubs y tarifas arbitrales, tal y como ha venido publicando Castellón Base. Además, en el capítulo de ingresos, que suman los 13,1 millones de euros, destaca el incremento de las subvenciones de la Federación Española de Fútbol a la FFCV (más de 900.000 euros) así como los 438.000 euros adicionales en arbitrajes cuyas tarifas a los clubs también se incrementarán.
Ello tendrá una repercusión en los gastos. De hecho, la Federació de Fútbol de la Comunitat Valenciana prevé incrementar en un 13% los sueldos de su personal y las subvenciones a entidades deportivas aumentará en algo más de 400.000 euros, un 12,23%.
INGRESOS CTA DESCRIPCION PRES.2023 PRESUP.2022 DESVIACION % 70 INGRESOS FEDERATIVOS 7.849.032 € 7.200.475 € -648.557 € 9,01 % 701 LICENCIAS FEDERATIVAS 700.000 € 660.000 € -40.000 € 6,06 % 702 CUOTAS DE CLUBS 480.000 € 443.000 € -37.000 € 8,35 % 703 ACTIVIDADES DOCENTES 280.000 € 286.475 € 6.475 € -2,26 % 704 PUBLICIDAD E IMAGEN 101.000 € 101.000 € 0 € 0,00 % 707 INGRESOS SANCIONES 350.000 € 330.000 € -20.000 € 6,06 % 70900 INGRESOS ENTRENADORES 430.000 € 310.000 € -120.000 € 38,71 % 70901 INGRESOS ARBITRAJES 5.508.032 € 5.070.000 € -438.032 € 8,64 % 74 SUBVENCIONES EXPLOTA 5.054.593 € 4.137.675 € -916.918 € 22,16 % 740 CONSELLERIA EDUCACION 47.280 € 47.280 € 0 € 0,00 % 741 SUBVENCION DIPUTACION 222.000 € 222.000 € 0 € 0,00 % 742 SUBV. MUNICIPALES 32.000 € 32.000 € 0 € 0,00 % 743 FEDERACION ESPAÑOLA 4.749.813 € 3.832.895 € -916.918 € 23,92 % 745 OTRAS SUBV. OFICIALES 3.500 € 3.500 € 0 € 0,00 % 75 OTROS INGRESOS GESTION 193.500 € 160.200 € -33.300 € 20,79 % 750 INGRESOS PUBLICACIONES 0 € 0 € 759 INGRESOS SERV.DIVERSOS 193.500 € 160.200 € -33.300 € 20,79 % 0 € 77 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 25.841 € 25.481 € -360 € 1,41 % 775 SUBVENCIONES DE CAPITAL 25.841 € 25.481 € -360 € 1,41 % 778 INGRESOS EXCEPCIONALES 0 € 0 € 0 € 79 EXCESOS Y APLIC.PROVIS. 2.000 € 0 € -2.000 € 794 PROV.INSCOLV.APLICADA 2.000 € 0 € 0 € TOTAL PRESPUESTO INGR. 13.124.966 € 11.523.831 € -1.601.135 € 13,89 %
GASTOS PROGRAMA 1 – GESTION Y FUNCIONAMIENTO CTA DESCRIPCION 2.023 2.022 DESVIAC %DESV. 621 ARRENDAMIENTO Y CANON, 114.522 € 112.773 € -1.749 € 1,55 % 6210001 ARRENDAMIENTOS FEDERAC 88.823 € 93.823 € 5.000 € -5,33 % 6210003 GASTOS COMUNIDAD 25.699 € 18.950 € -6.749 € 35,61 % 622 REPARACION Y CONSERV 85.964 € 95.255 € 9.291 € -9,75 % 6220001 REPARACION Y CONSERV. 13.179 € 20.255 € 7.076 € -34,93 % 6220003 LIMPIEZA 72.785 € 75.000 € 2.215 € -2,95 % 623 SERV.PROFESIONALES 357.000 € 277.000 € -80.000 € 28,88 % 6230001 SERVICIOS PROFESIONALES 357.000 € 277.000 € -80.000 € 28,88 % 625 PRIMA SEGUROS 24.453 € 23.790 € -663 € 2,79 % 6250001 PRIMA SEGUROS 24.453 € 23.790 € -663 € 2,79 % 627 PUBL.RELACIONES PUBL. 53.772 € 93.325 € 39.553 € -42,38 % 6270001 PUBL.RELACIONES PUBL. 53.772 € 93.325 € 39.553 € -42,38 % 628 SUMINISTROS 129.627 € 128.660 € -967 € 0,75 % 6280001 AGUA FEDERACION 7.300 € 6.760 € -540 € 7,99 % 6280002 LUZ FEDERACION 49.900 € 49.820 € -80 € 0,16 % 6280004 TELEFONO FEDERACION 58.227 € 57.000 € -1.227 € 2,15 % 6280005 GAS 1.200 € 1.000 € -200 € 20,00 % 6280007 CORREO FEDERACION 13.000 € 14.080 € 1.080 € -7,67 % 629 OTROS SERVICIOS 30.339 € 30.100 € -239 € 0,79 % 6290001 IMPRESOS/MAT. OFICINA 22.100 € 15.900 € -6.200 € 38,99 % 6290003 SUSCRIPCIONES 2.739 € 1.700 € -1.039 € 61,12 % 6290004 REUNIONES TRABAJO 3.500 € 4.000 € 500 € -12,50 % 6290006 IMPRESOS FICHAS FEDER, 0 € 6.000 € 6.000 € -100,00 % 6290009 SUMINISTROS COVID 6290010 GASTOS VARIOS 2.000 € 2.500 € 500 € -20,00 % 630 TRIBUTOS 6300001 IMPUESTO S/BENEFICIOS 0 € 631 OTROS TRIBUTOS 5.780 € 5.050 € -730 € 14,46 % 6310001 OTROS TRIBUTOS 5.780 € 5.050 € -730 € 14,46 % 634 AJUST.NEGAT.IMPOS.INDIREC. 0 € 0 € 0 € 63401 REGULAR.ANUAL PRORRATA IVA 0 € 640 SUELDOS Y SALARIOS 2.254.177 € 1.985.694 € -268.483 € 13,52 % 6400001 SUELDOS Y SALARIOS 2.254.177 € 1.985.694 € -268.483 € 13,52 % 641 INDEMNIZACIONES 0 € 0 € 0 € 0,00 % 6410001 INDEMNIZACIONES 0 € 642 SEGURIDAD SOCIAL 624.982 € 605.090 € -19.892 € 3,29 % 6420001 SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA 624.982 € 605.090 € -19.892 € 3,29 % 649 OTROS GASTOS SOCIALES 0 € 2.500 € 2.500 € -100,00 % 6490001 OTROS GASTOS SOCIALES 0 € 2.500 € 2.500 € -100,00 % 656 GAS.VIAJE GESTION 54.000 € 45.000 € -9.000 € 20,00 % 6560001 GASTOS VIAJE GESTION 54.000 € 45.000 € -9.000 € 20,00 % 663 INTERES DEUDAS CP. 1.377 € 1.384 € 7 € -0,51 % 6630001 INTERES DEUDAS CP. 1.377 € 1.384 € 7 € -0,51 % 669 OTROS GASTOS FINANCIER 11.000 € 19.900 € 8.900 € -44,72 % 6690001 OTROS GASTOS FINANCIER 11.000 € 19.900 € 8.900 € -44,72 % 678 GASTOS EXCEPCIONALES 0 € 0 € 6780001 GASTOS EXCEPCIONALES 0 € 0 € 68 DOTACIONES AMORTIZACIO 95.405 € 95.405 € 0 € 0,00 % 681 AMORT.INMOV.INMATERIAL 3.565 € 3.565 € 0 € 0,00 % 682 AMORT.INMOV.MATERIAL 91.840 € 91.840 € 0 € 0,00 % 69 DOTACION PROVISIONES 25.000 € 25.000 € 0 € 0,00 % 694 DOTAC.PROV. INSOLVENCI 25.000 € 25.000 € 0 € 0,00 % TOTAL 3.867.398 € 3.545.926 € -321.472 € 9,07 %
GASTOS PROGRAMA 2 – ACTIVIDADES DEPORTIVAS CTA DESCRIPCION 2.023 2.022 DESVIAC %DESV. 600 COMPRAS 210.806 € 124.941 € -85.865 € 68,72 % 6000001 MATERIAL DEPORTIVO 133.156 € 59.735 € -73.421 € 122,91 % 6000002 PREMIOS Y TROFEOS 77.650 € 65.206 € -12.444 € 19,08 % 621 ARRENDAMIENTO Y CANON, 2.000 € 15.000 € 13.000 € -86,67 % 6210002 ARRENDAM.CAMPOS/PISTAS 2.000 € 15.000 € 13.000 € -86,67 % 623 SERV.PROFESIONALES 213.213 € 160.000 € -53.213 € 33,26 % 6230001 SERVICIOS PROFESIONALES 213.213 € 160.000 € -53.213 € 33,26 % 625 PRIMA SEGUROS 190.217 € 163.200 € -27.017 € 16,55 % 6250001 PRIMA SEGUROS 60.217 € 43.200 € -17.017 € 39,39 % 6250001 PRIMAS SEGUROS MUTUALIDAD 130.000 € 120.000 € -10.000 € 8,33 % 627 PUBL.RELACIONES PUBL. 41.560 € 14.911 € -26.649 € 178,72 % 6270001 PUBL.RELACIONES PUBL. 41.560 € 14.911 € -26.649 € 178,72 % 629 OTROS SERVICIOS 25.100 € 8.219 € -16.881 € 205,39 % 62907 SUMINISTRO MATERIAL EVENTOS 21.100 € 0 € -21.100 € 0,00 % 62910 VARIOS 4.000 € 8.219 € 4.219 € -51,33 % 640 OTROS SERVICIOS 30.400 € 7.200 € 0 € 6400001 SUELDOS Y SALARIOS 30.400 € 7.200 € 0 € 642 SEGURIDAD SOCIAL 0 € 0 € 0 € 6420001 SEGURIDAD SOCIAL 0 € 0 € 0 € 652 SUBVENCIONES A ENTIDAD 3.732.649 € 3.326.000 € -406.649 € 12,23 % 6520001 SEGUNDA DIVISION «B» 650.000 € 650.000 € 0 € 0,00 % 6520002 TERCERA DIVISION 730.000 € 730.000 € 0 € 0,00 % 6520003 LIGA NACIONAL JUVENIL 147.000 € 80.000 € -67.000 € 83,75 % 6520004 1ª RFEF 143.000 € 0 € -143.000 € #¡DIV/0! 6520006 FUTBOL FEMENINO NACIONAL 9.000 € 20.000 € 11.000 € -55,00 % 6520007 COPA FEDERACION 12.000 € 12.000 € -100,00 % 6520008 AYUDA A CLUBS 900.000 € 900.000 € 0 € 0,00 % 6520009 LIGA NACIONAL F.SALA 169.000 € 35.800 € -133.200 € 372,07 % 6520010 OTRAS SUBVENCIONES 187.649 € 101.200 € -86.449 € 85,42 % 6520011 SUBV.DCHOS AUDIOVISUALES 784.000 € 784.000 € 0 € 0,00 % 6520013 FUTBOL PLAYA 13.000 € 13.000 € 0 € 0,00 % 655 GAS.VIAJE DEPORTISTAS 0 € 0 € 0 € 6550001 GASTOS VIAJE DEPORTISTAS 0 € 0 € 0 € 656 GAS.VIAJE OTRO PERSON. 74.900 € 80.000 € 5.100 € -6,38 % 6560001 GASTOS VIAJE GESTION, 74.900 € 80.000 € 5.100 € -6,38 % 659 OTROS GASTOS DE GEST. 4.078.771 € 3.432.237 € -646.534 € 18,84 % 6590000 ARBITRAJES COMPETICIONES 4.047.271 € 3.350.000 € -697.271 € 20,81 % 6590001 GASTOS OTRAS COMPETIC, 14.500 € 540 € -13.960 € 2585,19 % 6590003 ARBITRAJES C/TERRITOR, 0 € 64.697 € 64.697 € -100,00 % 6590004 CAMPOS FEDERATIVOS 17.000 € 17.000 € 0 € 0,00 % TOTAL 8.599.616 € 7.331.708 € -1.267.908 € 17,29 %
GASTOS PROGRAMA 3 – FORMACION CTA DESCRIPCION 2.023 2.022 DESVIAC %DESV. 600 COMPRAS 3.500 € 10.000 € 6.500 € -65,00 % 6000001 MATERIAL DEPORTIVO 3.500 € 10.000 € 6.500 € -65,00 % 621 ARRENDAMIENTO Y CANON, 0 € 3.000 € 3.000 € -100,00 % 6210001 ARRENDAMIENTOS FEDERAC 0 € 3.000 € 3.000 € -100,00 % 623 SERV.PROFESIONALES 182.160 € 180.000 € -2.160 € 1,20 % 6230001 SERVICIOS PROFESIONALES 182.160 € 180.000 € -2.160 € 1,20 % 625 PRIMAS DE SEGUROS 2.200 € 2.200 € 0 € 0,00 % 62501 PRIMAS DE SEGUROS 2.200 € 2.200 € 0 € 0,00 % 627 PUBL.RELACIONES PUBL. 2.500 € 2.500 € 0 € 0,00 % 6270001 PUBL.RELACIONES PUBL. 2.500 € 2.500 € 0 € 0,00 % 629 OTROS SERVICIOS 2.550 € 5.300 € 2.750 € -51,89 % 6290001 IMPRESOS Y MATERIAL ESCRIT. 750 € 1.000 € 250 € -25,00 % 6290003 SUSCRIPCIONES 800 € 0,00 % 6290004 REUNIONES TRABAJO 1.500 € 1.500 € 0 € 0,00 % 6290010 GASTOS VARIOS 300 € 2.000 € 1.700 € -85,00 % 640 SUELDOS Y SALARIOS 28.000 € 0 € -28.000 € 6400001 SUELDOS Y SALARIOS 28.000 € 0 € -28.000 € 652 BECAS 75.000 € 60.000 € -15.000 € 25,00 % 6520001 BECAS Y SUBVENCIONES 75.000 € 60.000 € -15.000 € 25,00 % 656 GAS.VIAJE OTRO PERSON. 4.000 € 6.000 € 2.000 € -33,33 % 6560001 GASTOS VIAJE OTRO PERS, 4.000 € 6.000 € 2.000 € -33,33 % TOTAL 299.910 € 269.000 € -30.910 € 11,49 %
GASTOS PROGRAMA 4 – TECNIFICACIÓN CTA DESCRIPCION 2.023 2.022 DESVIAC %DESV. 600 COMPRAS 11.600 € 12.372 € 772 € -6,24 % 6000001 MATERIAL DEPORTIVO 10.200 € 12.372 € 2.172 € -17,56 % 6000002 PREMIOS Y TROFEOS 1.400 € 0 € 621 ARRENDAMIENTO Y CANON, 30.000 € 19.550 € -10.450 € 53,45 % 6210002 ARRENDAM.CAMPOS/PISTAS 30.000 € 19.550 € -10.450 € 53,45 % 623 SERV.PROFESIONALES 75.060 € 40.000 € -35.060 € 87,65 % 6230001 SERVICIOS PROFESIONALES 75.060 € 40.000 € -35.060 € 87,65 % 624 TRANSPORTES 0 € 0 € 0 € 6240001 TRANSPORTES 0 € 0 € 0 € 625 PRIMAS DE SEGUROS 2.040 € 0 € -2.040 € 6250001 PRIMAS DE SEGUROS 2.040 € 0 € -2.040 € 627 RELACIONES PUBLICAS 6.000 € 5.000 € -1.000 € 20,00 % 6270001 RELACIONES PUBLICAS 6.000 € 5.000 € -1.000 € 20,00 % 629 OTROS SERVICIOS 24.900 € 26.590 € 1.690 € -6,36 % 6290001 MATERIAL OFICINA 2.500 € 4.000 € 1.500 € -37,50 % 6290003 SUSCRIPCIONES 1.000 € 1.000 € -100,00 % 6290004 REUNIONES TRABAJO 500 € 0 € -500 € 6290005 MAT. BOTIQUIN SELECC. 2.600 € 7.890 € 5.290 € -67,05 % 6290008 LIMPIEZA EQUIPAJES 18.000 € 10.000 € -8.000 € 80,00 % 6290010 GASTOS VARIOS 1.300 € 3.700 € 2.400 € -64,86 % 640 SUELDOS Y SALARIOS 40.000 € 46.090 € 6.090 € -13,21 % 6400001 SUELDOS Y SALARIOS 40.000 € 46.090 € 6.090 € -13,21 % 642 SEGURIDAD SOCIAL 13.000 € 16.475 € 3.475 € -21,09 % 6420001 SEGURIDAD SOCIAL 13.000 € 16.475 € 3.475 € -21,09 % 652 BECAS Y SUBVENCIONES 0 € 15.000 € 15.000 € -100,00 % 6520001 BECAS Y SUBVENCIONES 0 € 15.000 € 15.000 € -100,00 % 655 GAS.VIAJE DEPORTISTAS 74.500 € 90.000 € 15.500 € -17,22 % 6550001 GASTOS VIAJE DEPORTISTAS 54.500 € 70.000 € 15.500 € -22,14 % 6550003 MANUTENCION DEPORTISTAS 20.000 € 20.000 € 0 € 0,00 % 656 GAS.VIAJE OTRO PERSON. 46.000 € 50.000 € 4.000 € -8,00 % 6560001 GASTOS VIAJE OTRO PERS, 46.000 € 50.000 € 4.000 € -8,00 % 659 OTROS GASTOS DE GESTION 0 € 14.120 € 14.120 € -100,00 % 6590001 ABITRAJES N/CARGO 0 € 14.120 € 14.120 € -100,00 % TOTAL 323.100 € 335.197 € 12.097 € -3,61 %
GASTOS PROGRAMA 5 – EVENTOS CTA DESCRIPCION 2.023 2.022 DESVIAC %DESV. 600 COMPRAS 0 € 3.500 € 3.500 € -100,00 % 6000001 MATERIAL DEPORTIVO 0 € 3.500 € 3.500 € -100,00 % 6000002 PREMIOS Y TROFEOS 0 € 0 € 0 € 623 SERV.PROFESIONALES 19.100 € 2.000 € -17.100 € 855,00 % 6230001 SERVICIOS PROFESIONALES 19.100 € 2.000 € -17.100 € 855,00 % 624 TRANSPORTES 0 € 0 € 0 € #¡DIV/0! 6240001 TRANSPORTES 0 € 0 € #¡DIV/0! 625 PRIMA SEGUROS 0 € 2.000 € 2.000 € -100,00 % 6250001 PRIMA SEGUROS 0 € 2.000 € 2.000 € -100,00 % 627 PUBL.RELACIONES PUBL. 700 € 22.500 € 21.800 € -96,89 % 6270001 PUBL.RELACIONES PUBL. 700 € 22.500 € 21.800 € -96,89 % 629 OTROS SERVICIOS 6.400 € 3.000 € -3.400 € 113,33 % 6290004 REUNIONES TRABAJO 0 € 0 € 6290005 MATERIAL BOTIQUIN 1.700 € 0 € -1.700 € 6290008 LIMPIEZA EQUIPAJES 3.200 € 6290010 GASTOS VARIOS 1.500 € 3.000 € 0 € 0,00 % 640 SUELDOS Y SALARIOS 1.800 € 1.500 € -300 € 20,00 % 6400001 SUELDOS Y SALARIOS 1.800 € 1.500 € -300 € 20,00 % 655 GAS.VIAJE DEPORTISTAS 6.942 € 7.000 € 58 € -0,83 % 6550001 GASTOS VIAJE DEPORTISTAS 6.942 € 4.800 € -2.142 € 44,63 % 6550003 MANUTENCION DEPORTISTAS 0 € 2.200 € 2.200 € -100,00 % 656 GAS.VIAJE OTRO PERSON. 0 € 500 € 500 € -100,00 % 6560001 GASTOS VIAJE OTRO PERS, 0 € 500 € 500 € -100,00 % TOTAL 34.942 € 42.000 € 7.058 € -16,80 %
2023 2022 PROGRAMA 1 GESTION Y FUNCIONAM.3.867.398 € 3.545.926 € PROGRAMA 2 ACTIV. DEPORTIVAS8.599.616 € 7.331.708 € PROGRAMA 3 – FORMACION299.910 € 269.000 € PROGRAMA 4 – TECNIFICACIÓN323.100 € 335.197 € PROGRAMA 5 – EVENTOS34.942 € 42.000 € TOTAL PROGRAMAS 13.124.966 € 11.523.831 € INGRESOS TOTALES 13.124.966 € 11.523.831 € RESULTADO 0 € 0 €
