Cifra récord. Más de 7 millones de euros es la propuesta del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Castelló, Omar Braina, a los miembros del Patronato en la reunión extraordinaria que se celebrará este jueves 17 de noviembre.
Si se compara con el presupuesto de 2022, vemos cómo hay un incremento de unos 300.000 euros en gastos de personal; las tasas y otros ingresos se mantienen y el incremento viene por las transferencias corrientes.
ESTADO DE INGRESOS:
CAPÍTULO 3
TASAS Y OTROS INGRESOS 840.000,00 €
CAPÍTULO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.155.732,64 €
CAPÍTULO 5
INGRESOS PATRIMONIALES 80.000,00 €
CAPÍTULO 8
ACTIVOS FINANCIEROS 25.000,00 €
TOTAL ESTADO DE INGRESOS 7.100.732,64 €
ESTADO DE GASTOS:
CAPÍTULO 1
GASTOS DE PERSONAL
3.782.462,14 €
CAPÍTULO 2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.518.770,50 €
CAPÍTULO 3
GASTOS FINANCIEROS 3.500,00 €
CAPÍTULO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 735.000,00 €
CAPÍTULO 6
INVERSIONES REALES. 36.000,00 €
CAPÍTULO 8
ACTIVOS FINANCIEROS 25.000,00 €
TOTAL ESTADO DE GASTOS 7.100.732,64 €
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTO
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 507.566,18 €
PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 1.490.442,89 €
INSTALACIONES DEPORTIVAS 5.102.723,57 € TOTAL
7.100.732,64 €
RESUMEN GENERAL:
TOTAL ESTADO DE INGRESOS
7.100.732,64 €
TOTAL ESTADO DE GASTOS
7.100.732,64 €
Vistos los informes emitidos por el Interventor General de fecha 16 de noviembre 2022, a propuesta del Presidente del Patronato Municipal de Deportes, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 21.b) de los Estatutos del Patronato Municipal de Deportes de Castelló de la Plana, el Consejo Rector, ACUERDA:
PRIMERO.- Dar cuenta e informar de la propuesta de Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes de Castelló de la Plana, para el ejercicio 2023, así como de la documentación complementaria.
SEGUNDO.- Aprobar el calendario de tramitación de la propuesta de Presupuesto.
TERCERO.- Establecer como plazo de presentación de enmiendas cinco días hábiles a partir del siguiente a la adopción del presente acuerdo, teniendo en cuenta que:
- Las enmiendas a la propuesta de presupuesto, podrán referirse al articulado de las bases de ejecución, los estados de gastos o la totalidad del Presupuesto.
- Las enmiendas de creación o de incremento y las enmiendas de supresión o de minoración en los estados de gastos del presupuesto sólo podrán ser admitidas a trámite si proponen una baja o un incremento, respectivamente, por igual cuantía, de forma que el total del estado de gastos no sufra variación alguna.
- No se admitirán enmiendas que supongan incrementos en los estados de ingresos.
- Las enmiendas a los estados de ingresos que supongan minoración o supresión de los inicialmente previstos requerirán para su tramitación resolución de conformidad de la Presidencia.
Estos fueron los presupuestos de 2022 que sufrieron varias modificaciones y generaron el cese del Gerente en verano.
ESTADO DE INGRESOS:
CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 840.000,00 €
CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.155.732,64 €
CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES 80.000,00 €
CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.000,00 €
TOTAL ESTADO DE INGRESOS 6.090.732,64 €
ESTADO DE GASTOS:
CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL 3.412.551,02 €
CAPÍTULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.894.681,62 €
CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS 3.500,00 €
CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 745.000,00 €
CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES. 20.000,00 €
CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.000,00 €
TOTAL ESTADO DE GASTOS 6.090.732,64 €
PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
34 DEPORTE
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 457.889,37 €
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 1.254.423,10 €
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS 4.378.420,17 €
TOTAL 6.090.732,64 €
RESUMEN GENERAL:
TOTAL ESTADO DE INGRESOS 6.090.732,64 €
TOTAL ESTADO DE GASTOS 6.090.732,64 €
